具体报销规则参照《沈阳化工大学财务报销管理规定(修订)》等相关校内规定执行，下面简述报销流程。

1．整理原始票据：

所有要报销的票据，要求经办人员按不同类别分别粘贴在“费用报销单”、“差旅费报销单”上，粘贴要均匀整齐、牢实、长宽不超出报销单范围，如一次报销的票据较多，一张票据贴存单容纳不下的，可另贴一张。各类票据需按保留此标记同类别粘贴，以便财务人员进行账务处理，上一年的发票原则上只报销至当年4月底。

2．办理审批、签字手续

购买实物及维修的票据要附实物清单及工程清单，各类票据要求使用钢笔或签字笔填写，要有相应的报销人、验收证明人和经费审批人，超过限额的需校领导签字，需在有效权限之内方能生效。

符合固定资产标准的(教学专用设备购置单价1000上且使用年限一年以上的)要经国资处人员办理验收并办理产权登记和入库手续。属于政府采购范围的开支，应按规定要求办理政府采购合同。

报销5000元以上的项目需提前一天通知财务处以便备款。

3.报销窗口选择

各窗口办理完记账凭证后，到3号或8号窗口办理复核，审核通过后，属公务卡、支票、电汇业务的，将记账凭证还回到原报销窗口，由会计收回并办理公务卡、支票、电汇业务；属现金业务的，到1号（校内、现金业务）或12号（兴科等企业现金业务、银行业务）办理现金支取或者支票电汇业务。

财务处每天对外报销时间为上午8：30—11：30;下午1：30—4：00。每周二、四下午停办业务，为全处整理各种财务资料，政治学习、业务学习、传达学校会议精神时间。